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澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年部門決算公開

                 目   录
  
一、澧縣人民政府澧浦街道辦事處單位概況 
  (一)部门职责 
  (二)机构设置 
二、澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年度部門決算表 
  決算公開表格附後。
三、澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年度部門決算情況說明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  (二)收入决算情况说明 
  (三)支出决算情况说明 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况 
   (九)关于2018年度预算绩效情况说明   
   (十)其他重要事项的情况说明

四、名稱解釋    
      
 
一、澧縣人民政府澧浦街道辦事處單位概況
  (一)部門職責 
    (1
)宣傳貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策;制定街道辦發展規劃和年度計劃並組織實施;堅持依法行政,推進街道辦民主政治發展,加強基層黨組織建設。 
    (2)承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全街道社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。
    (3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社区(农村)集体经济管理,推进政务、社区(村)事务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽社区(农村);抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
    (4)发展公益事业,提供公共服务。搞好居(村)公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
    (5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
    (6)承办县人民政府交办的其他事项。 
   (二)机构设置 
    澧县人民政府澧浦街道办事处为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我办内设机构5个,所属事业单位5个。
內設機構分別是黨政綜合辦公室、城市發展辦公室、社會管理綜治維穩辦公室、民政和勞動保障辦公室、計劃生育辦公室。
所屬事業單位分別是計劃生育技術服務中心、城市管理服務中心、民政和勞動保障服務中心、綜合文化服務中心、綜合農業服務中心。 
二、 澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年度部門決算表  
     决算公开表格附后。
三、 澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年度部門決算情況說明  
  (一)收入支出决算总体情况说明  
    2018年总收入1613.37万元。比上年增加了0.61%,增加的原因是政府性基金预算财政拨款增加。总支出1572.46万元,比上年减少0.64%,减少的原因是我办坚持量入为出、严控三公经费原则,压缩非生产性开支,项目支出减少。  
  (二)收入决算情况说明  
   2018年本年收入1592.37万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入1561.04万元,政府性基金预算财政拨款收入31.33万元。  
  (三)支出决算情况说明  
  2018年本年支出1572.46萬元中,財政撥款支出1572.46萬元,占本年支出的100%。一般公共預算財政撥款支出1541.13萬元,政府性基金預算財政撥款支出31.33萬元。    
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
  2018年財政撥款收入1592.37萬元,比上年增加了0.62%,其中一般公共預算財政撥款收入1561.04萬元,政府性基金預算財政撥款收入31.33萬元。財政撥款支出1572.46萬元,比上年減少0.64%,其中一般公共預算財政撥款支出1541.13萬元,政府性基金預算財政撥款支出31.33萬元。2018年我辦堅持量入爲出、嚴控三公經費原則,壓縮非生産性開支,項目支出減少。  
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
  1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。一般公共預算財政撥款本年支出1541.13萬元,占本年支出的98.01%,比上年減少2.2%。財政撥款支出減少原因主要是我辦堅持量入爲出、嚴控三公經費原則。  
  2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。一般公共預算財政撥款支出按功能科目分類,一般公共服務支出584.92萬元,占本年財政撥款支出1572.46萬元的37.2%;公共安全支出3.46萬元,占本年支出的0.22%;社會保障和就業支出59.34萬元,占本年支出的3.77%;醫療衛生與計劃生育支出12.7萬元,占本年支出的0.81%;節能環保支出157.28萬元,占本年支出的10%;城鄉社區支出69.21萬元,占本年支出的4.4%;農林水支出550.2萬元,占本年支出的34.99%;交通運輸支出20.87萬元,占本年支出的1.33%;資源勘探信息等支出48.29萬元,占本年支出的3.07%;住房保障支出34.47萬元,占本年支出的2.19%,糧油物資儲備支出0.4萬元,占本年支出的0.03%。  
  3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。一般公共預算財政撥款本年支出決算數1541.13萬元,比年初預算數540萬元增加185.39%。其中基本支出決算數632.21萬元,比年初預算數519萬元增加21.81%;項目支出決算數908.92萬元,比年初預算數21萬元增加4228.19%。與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。  
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
  一般公共預算財政撥款基本支出632.21萬元,占本年一般公共預算財政撥款支出1541.13萬元的41.02%。基本支出中人員經費499.12萬元,占基本支出632.21萬元的78.95%,日常公用經費133.09元,占基本支出的21.05%。  
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年三公經費支出31.6萬元,比上年32.88萬元減少3.89%。其中:因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,其中公務用車運行維護費支出1.5萬元,比上年1.92萬元減少21.87%;公務接待費支出30.1萬元,比上年31.6萬元減少4.75%。三公經費支出減少的原因主要是我辦較好的落實了中央和省委省政府要求,厲行節約,壓縮一般性行政經費,嚴格三公經費支出的審核把關和規範三公經費支出程序。  
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年我辦公務接待680批次,3800人次。公務用車運行維護費支出1.5萬元,2018年無公務用車購置費支出,年末車輛保有量1台。  
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
  1、政府性基金預算收入支出決算總體情況。政府性基金預算財政撥款本年收入31.33萬元,占本年收入1592.37萬元的1.97%;本年支出31.33萬元,占本年支出1572.46萬元的1.99%,比上年增加360.73%。財政撥款支出增長原因主要是公共基礎設施及移民補助有所增加。  
  2、政府性基金預算支出決算具體情況。政府性基金預算財政撥款支出決算數31.33萬元。其中基本支出決算數0萬元,項目支出決算數31.33萬元,占本年政府性基金預算財政撥款支出100%。年末無結轉和結余。 
  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
本單位2018年未開展整體收支預算績效評價和項目收支預算績效評價。
  (十)其他重要事项  
  1、機關運行經費支出情況。我辦2018年度一般公共預算撥款中機關運行經費支出77萬元,比2017年減少113.75萬元,減少59.63%。主要原因是我辦厲行節約,壓縮一般性行政經費,嚴格三公經費支出的審核把關和規範三公經費支出程序。
  2、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額60.11萬元,其中政府采購貨物支出17.93萬元,工程支出42.18萬元。  
  3、國有資産占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,爲一般公務用車。單位價值在18萬元以下。   
四、名詞解釋  
  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  
  項目支出:指在基本支出以外爲完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  
  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。   

附件:澧縣人民政府澧浦街道辦事處2018年度部門決算公開表格

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