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澧縣林業局2019年部门预算及“三公”经费预算

  一、部門基本概況
  1、職能職責
  (1)貫徹執行中央、省、市有關林業生態建設、林業資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規;負責林業及其生態建設的監督管理;擬訂林業及其生態建設的規範性文件、發展戰略、中長期規劃並監督實施;組織開展林業資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估,並統一發布相關信息;承擔林業生態文明建設的有關工作。
  (2)組織、協調、指導和監督造林綠化工作。制定造林綠化的指導性計劃;指導各類生態公益林和商品林的培育工作;指導種苗、花卉培育工作;指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物工程措施防治水土流失工作;指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作;承擔林業應對氣候變化的相關工作;承擔縣綠化委員會的具體工作。
  (3)承擔林業資源保護發展監督管理的責任。組織編制並監督執行森林采伐限額,監督檢查林木憑證采伐、加工、運輸;組織、指導林地、林權管理;擬訂林地保護利用規劃並指導實施;依法承擔林地征用、占用相關工作;承擔國有林場的國有林業資源資産産權變動的審核工作。
  (4)組織、協調、指導和監督濕地保護工作。擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃;組織實施建立濕地保護區、濕地公園等保護管理工作;監督濕地的合理利用;承擔有關國際濕地公約的履約工作。
  (5)組織、協調、指導和監督荒漠化防治工作。組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,監督沙化土地的合理利用;組織、指導沙化災害預測預報和應急處置;承擔有關國際荒漠化公約的履約工作。
  (6)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測;監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用;監督管理陸生野生動植物進出口,承擔國家重點保護的陸生野生動物或其産品、陸生野生植物或其産品出口和中國參加的國際公約限制進出口的陸生野生動植物進出口的申報工作;負責林業有害生物防治和檢疫工作。
  (7)負責林業系統自然保護區的監督管理。在國家和省級自然保護區區劃、規劃原則的指導下,依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護;按分工負責生物多樣性保護的有關工作。
  (8)承擔推進林業改革,維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權制度等重大林業改革意見並指導監督實施;擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施;指導、監督農村林地承包經營和林權流轉;指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁;依法負責退耕還林工作;指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。
  (9)擬訂林業産業發展政策,引導林業産業結構的合理調整和林業資源的合理配置;監督檢查各産業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;制定林業資源優化配置政策;負責林産品生産、初級加工質量安全監督管理工作;指導赴境外森林資源開發的有關工作;指導林業綜合開發,負責經濟樹種的開發利用工作。
  (10)組織、協調、指導、監督森林防火工作。組織、協調、指導武裝森林警察部隊和專業森林撲火隊伍開展防火、撲火工作;承擔縣森林防火指揮部的具體工作;承擔林業行政執法監管的責任;組織、指導林業重大違法案件的查處。
  (11)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策;組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施;編制部門預算並組織實施;管理監督林業資金,管理林業國有資産;負責提出林業固定資産投資規模和方向、財政性資金安排建議;按縣人民政府規定的權限,審批、核准縣級規劃內和年度計劃內固定資産投資項目。
  (12)組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作,指導全縣林業隊伍的建設。
  2、機構設置
  根据编委核定,县林業局内设股室4个,所属事业单位4个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
  內設股室分別是:辦公室(人事股、計劃財務股)、行政許可辦公室、資源林政法規股、造林股。
  所屬事業單位分別是澧縣林權管理服務中心、澧縣天供山林場、澧縣苗圃、澧縣林業科技推廣中心。
  澧县林权管理服务中心财务不独立核算,其账务合并在澧縣林業局机关内进行核算。
  二、部門預算單位構成
  澧縣林業局作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、澧縣林業局机关
  2、澧縣林業科技推廣中心
  3、澧縣天供山林場
  4、澧縣苗圃
  三、部門收支總體情況
  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2019年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件21、22表均为空。收入包括一般公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括林業局机关及林業局所属事业单位基本运行的经费。  
  (一)收入預算:2019年年初預算數1865.22萬元,其中,一般公共預算撥款1511.81萬元(經費撥款(補助)1444.11萬元,納入預算管理的非稅收入撥款67.7萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款80萬元,上級補助收入273.41萬元。收入較去年增加48.59萬元,都是經費撥款增加數。
  (二)支出預算:2019年年初預算數1865.22萬元,其中,工資福利支出1519.86萬元,商品和服務支出164.36萬元,對個人和家庭補助39.05萬元,項目支出141.95萬元。
  四、一般公共預算撥款支出預算
  2019年一般公共預算撥款收入1511.81萬元,其中經費撥款1444.11萬元,納入預算管理的非稅收入撥款67.7萬元,具體安排情況如下:
  (一)基本支出:2019年年初預算數爲1723.27萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費1519.86萬元,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費164.36萬元,對個人和家庭補助支出39.05萬元。
  (二)項目支出:2019年年初預算數爲141.95萬元,是指單位爲完成特定行政工作或事業發展目標而發生的支出,包括業務工作專項和維護專項支出等。其中:業務工作經費支出103.3萬元,主要用于林業資源保護、法規宣傳、森林防火等方面;其他支出38.65萬元,主要用于林業項目的設計、林業項目的驗收等方面。
  五、其他重要事項的情況說明
  1、機關運行經費
  2019年林業局机关为局本级参公管理事业单位,一般公共预算拨款886.68万元,比2018年预算增加35.52万元,增加4.17%。
  2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費總預算29萬元,其中公務接待費27萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費2萬元,沒有編制公務用車購置費。2019年與上年相比,“三公”經費預算減少了5萬元,主要是厲行節約,規範管理,公務招待費壓縮了5萬元。
  3、政府采購情況
  2019年我局政府采購預算總額57萬元,其中,政府采購貨物預算25萬元,政府采購服務預算32萬元。
  4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日,林業局共有车辆1台,为一般公务用车。
  5.绩效目标设置情况。林業局2019年整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1511.81万元。
  六、名詞解釋
  1、機關運行經費:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年澧縣林業局部门预算公开表

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